新疆译制中心业务工作计划范文
新疆译制中心业务工作计划 第一篇
一、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年收支预算情况的总体说明
二、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年收入预算情况说明
三、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年支出预算情况说明
四、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年一般公共预算当年拨款情况说明
六、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年一般公共预算基本支出情况说明
七、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年项目支出情况说明
八、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、乌鲁木齐市广播影视译制中心部门二零一八年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
新疆译制中心业务工作计划 第二篇
截至二零一七年底，乌鲁木齐市广播影视译制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
一.房屋零平方米，价值零万元。
二.车辆零辆，价值零万元。其中：一般公务用车零辆，价值零万元；执法执勤用车零辆，价值零万元；其他车辆零辆，价值零万元。
三.办公家具价值万元。
四.其他资产价值万元。
单位价值五零万元以上大型设备零台（套），单位价值一零零万元以上大型设备零台（套）。
二零一七年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置五零万元以上大型设备零台（套），单位价值一零零万元以上大型设备零台（套）。
新疆译制中心业务工作计划 第三篇
（二零一八年度）
填报单位：乌鲁木齐市广播影视译制中心
项目名称
录音棚项目资产管理委托费
项目属性
新增项目√延续项目□
主管部门
乌鲁木齐广播电影电视局
项目实施单位
乌鲁木齐市广播影视译制中心
项目起止时间
二零一八年
项目负责人
穆和拜提·阿毕提
新疆译制中心业务工作计划 第四篇
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
乌鲁木齐市广播影视译制中心
二零一八年二月九日
新疆译制中心业务工作计划 第五篇
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。二零七零四九九：指其他新闻出版广播影视支出，二零八零五零五：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，二零八零五零六：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
新疆译制中心业务工作计划 第六篇
二零七
文化体育与传媒支出
新闻出版广播影视
其他新闻出版广播影视支出
二零七
其他新闻出版广播影视支出
译制经费补助
二零七
其他新闻出版广播影视支出
消防安全设施购置
二零七
其他新闻出版广播影视支出
数字录像机购置
二零七
其他新闻出版广播影视支出
录音棚项目资产管理委托费
二零七
其他新闻出版广播影视支出
中央空调维保费
新疆译制中心业务工作计划 第七篇
（二零一八年度）
填报单位：乌鲁木齐市广播影视译制中心
项目名称
中央空调维保费
项目属性
新增项目√延续项目□
主管部门
乌鲁木齐广播电影电视局
项目实施单位
乌鲁木齐市广播影视译制中心
项目起止时间
二零一八年
项目负责人
穆和拜提·阿毕提
新疆译制中心业务工作计划 第八篇
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
二零一七年度收入万元，与上年相比，减少万元，降低，增减变化主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目拨款减少。支出万元，与上年相比，减少万元，降低，增减变化主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目支出减少。结余万元，与上年相比，增加万元，增长。增减变化主要原因是：因项目支出未完成支出进度，导致结余结转增加。
与预算相比情况：二零一七年初收入预算万元，支出预算万元。实际执行过程中，当年收入万元，与年初预算相比，增加万元，主要原因是财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金等而增加，其他收入因录音棚设备购置项目等而增加。当年支出万元，与预算相比，增加万元，主要是补缴二零一四年至二零一六年度养老金和职业年金，在保证人员经费的同时，酌情减少公用日常支出，其他资本性支出因录音棚设备购置项目而增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占；上级补助收入万元，占%；事业收入零万元，占零%；经营收入零万元，占零%；附属单位缴款零万元，占零%；其他收入万元，占。增减变化的主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目拨款减少。
与预算相比情况：二零一七年初收入预算万元，实际执行过程中，当年收入万元，与年初预算相比，增加万元，主要原因是财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金等而增加，其他收入因录音棚设备购置项目等而增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占；上缴上级支出零万元，占零%；经营支出零万元，占零%；对附属单位补助支出零万元，占零%。增减变化的主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目支出减少。
与预算相比情况：二零一七年初支出预算万元，实际执行过程中，当年支出万元，与预算相比，增加万元，主要是补缴二零一四年至二零一六年度养老金和职业年金，在保证人员经费的同时，酌情减少公用日常支出，其他资本性支出因录音棚设备购置项目而增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
二零一七年度财政拨款收入万元，与上年相比，减少万元，降低。增减变化的主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目收入减少。财政拨款支出万元，与上年相比，减少万元，降低。其中：基本支出万元，项目支出万元。增减变化的主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目支出减少。财政拨款结转结余万元，与上年相比，增加万元，增长。增减变化的主要原因是：因项目支出未完成支出进度，导致结余结转增加。
与预算相比情况：二零一七年初财政拨款收入预算万元，实际执行过程中财政拨款收入万元，与预算相比增加万元，主要是追加二零一六年工资调标增资及二零一四年一零月至二零一六年一二月职业年金和养老保险万元。二零一七年初财政拨款支出预算万元，实际执行过程中财政拨款支出万元，与预算相比增加万元，主要是人员经费中追加二零一六年工资调标增资及二零一四年一零月至二零一六年一二月职业年金和养老保险支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
二零一七年度一般公共预算财政拨款支出万元。与上年相比，减少万元，降低。增减变化的主要原因是：因我单位录音棚建设项目竣工导致财政项目支出减少。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出支出万元，社会保障和就业支出万元。按经济分类科目，工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。
与预算相比情况：二零一七年初一般公共预算支出预算万元，实际执行过程中一般公共预算支出万元，与预算相比增加万元，主要是主要是人员经费中二零一六年工资调标增资及二零一四年一零月至二零一六年一二月职业年金和养老保险支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
二零一七年度政府性基金预算财政拨款收入零万元，与上年相比，增加（减少）零万元，增长（降低）零%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出零万元，与上年相比，增加（减少）零万元，增长（降低）零%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
二零一七年度政府性基金预算支出零万元。与上年相比，增加（减少）零万元，增长（降低）零%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，××支出零万元，××支出零万元。按经济分类科目，××支出零万元，××支出零万元。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余万元。与上年相比，增加万元，增长。其中财政拨款结转结余万元。与上年相比，增加万元，增长。增减变化的主要原因是因项目支出未完成支出进度，导致结余结转增加。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
二零一七年度一般公共预算“三公”经费支出决算零万元，比上年减少万元，降低一零零%，增加（减少）原因是未产生招待费支出。其中，因公出国（境）费支出零万元，占零%，比上年增加（减少）零万元，增长（降低）零%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出零万元，占零%，比上年增加（减少）零万元，增长（降低）零%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出零万元，占零%，比上年减少万元，降低一零零%，增加（减少）原因是未产生招待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出零万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组零个，累计零人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费零万元，其中，公务用车购置零万元，公务用车运行维护费零万元。主要用于无。二零一七年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量零辆，保有量为零辆。
公务接待费零万元。具体是：国内公务接待支出零万元，主要是无。单位国内公务接待零批次，零人次。
与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费预算支出万元，实际未产生“三公”经费预算支出。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
二零一七年度乌鲁木齐市广播影视译制中心单位机关运行经费支出万元，比上年增加万元，增长，主要原因是因为我单位二零一六年度部分办公经费未支出，延至二零一七年进行支付。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
乌鲁木齐市广播影视译制中心单位政府采购计划零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元；实际采购零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至二零一七年一二月三一日，资产总计万元，其中：流动资产万元，固定资产万元，其中：房屋零（平方米），价值零万元，共有车辆零辆，价值零万元，其中：部级领导干部用车零辆、一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆（其他用车主要是：无）；单位价值五零万元以上通用设备零台（套）、单位价值一零零万元以上专用设备零台（套），其他固定资产价值万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至二零一七年一二月三一日，乌鲁木齐市广播影视译制中心单位资产有偿使用收入合计零万元，资产处置收入合计零万元。其中：已缴国库零万元，已缴财政专户零万元，应缴未缴零万元，单位留用零万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
二零一七年度，本部门单位实行绩效管理的项目一个，涉及预算万元，项目支出决算万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
一.译制经费补助项目
（一）项目基本情况及绩效目标
我中心译制的少数民族语言影视剧极大的丰富了当地少数民族群众文化生活和精神需求，为我市乃至自治区跨越式发展和长治久安持续提供着强有力的精神动力、思想保证和舆论支撑。译制中心近年来呈现出稳步发展的可喜局面，译制的产品在产量和质量逐年有所增加和提高，不过，由于译制资金缺乏，乌鲁木齐译制业还远远赶不上新疆少数民族语言广播电视事业的发展步伐。因考虑到我单位逐年增加的译制电视剧的任务，在编在岗职工无法达成译制任务，需增加聘用外编人员。根据乌编委[二零一一]三七号文件核定我单位编制三五人，目前我单位在编职工二九人，还有空编六人，需增加聘用编外人员六人，每人工资预算四零零零元/月。按照工资标准四零零零元/月计算，年外编人员劳务费支出万元。
（二）项目资金申报及使用情况
译制经费补助专项资金年初财政拨款万元，年度内无预算调整情况。在资金使用方面严格执行专款专用原则，力求资金使用规范有效。支付标准和支付依据合规合法，与预算二级经济科目相符。我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据我单位主管部门领导对提供劳务人员的工作考核，与其日常的工作贡献程度进行考量，结合绩效考核制度，对其进行劳务费用的发放。年度内该项目支出万元用于劳务支出。
（三）项目效果情况
译制中心所译制的影视节目不仅宣传了党的路线、方针、政策，弘扬了社会主义核心价值观，又普及了国家法律、法规，传播了科学文化知识，缩短了少数民族同胞获取各类信息的时间，在很大程度上承担着“社会稳定剂”的角色。为各族群众提供了丰富多彩的精神食粮，有力促进了社会主义先进文化的繁荣和发展。
其他有关说明内容：无。
新疆译制中心业务工作计划 第九篇
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
一．主要职能
乌鲁木齐市广播影视译制中心二零一一年申请成立，是有三五名编制的全额拨款单位，为少数民族受众提供广播影视译制作品。丰富广大少数民族群众的精神文化生活。
二．机构设置情况
我单位为市_二级单位，无下属单位。
三.年末编制情况
据乌编委〔二零一一〕三七号文件，截止二零一六年底我单位核定有三五个编制。
四.实有人数情况
我单位实有在编人员二九人,社保局管理的退休人员一人。二零一七年无人员异动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，乌鲁木齐市广播影视译制中心（单位）部门决算包括：乌鲁木齐市广播影视译制中心（单位）部门本级决算。
纳入乌鲁木齐市广播影视译制中心（单位）二零一七年部门决算编制范围的单位名单见下表：
单位名称
乌鲁木齐市广播影视译制中心单位本级
新疆译制中心业务工作计划 第一零篇
一、报表封面
二、部门收支总体情况（一一张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（九张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（一张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（五张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（二张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(一张)
《二零一七年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》