问题总结在哪里
问题总结在哪里 第一篇
缺点一：有时妇人之仁，在执行制度时有放松现象。
改善措施：
一、制定制度时，研究周全，从实际出发，按照科学的方法和依据制定贴合实际的标准。
二、执行制度时，做到一视同仁和铁面无私。
三、实施和执行制度的过程中，及时发现问题并组织修正和完善。
缺点二：对下属工作跟踪督导不到位。
改善措施：
一、重视下属周、月工作计划和总结，定期督导和跟进。
二、定期培训下属，注重下属培养，提升下属思想境界和专业技能。
三、随时关注下属工作状态，了解下属工作进度及工作中的疑难之处，及时给与指导和协助。
四、注意其他部门或人员反馈给自我的本部门员工的任何信息，找到问题后，有计划的改善和跟进。
五、用心对待每一位下属，和下属之间做到无缝对接，及时化解下属工作压力。
缺点三：亲和力不太强、凝聚团队本事有点弱、策划本事有点弱。
改善措施：
一、进一步加强自身修养，主动接触和了解员工，提升自身亲和力。
二、加强学习，努力提高自身的专业技能和管理水平。
三、多倾听和吸纳他人意见，借助他人的长处来弥补自我的不足。
四、多总结和反思自我，逐步提升自我的各项技能。
本改善方案自即日起开始实施，本人将在以后的工作中以更高的标准要求自我，加强理论学习和实践锻炼，在提升自身专业技能和管理技能的同时，不断提升自身的思想境界和宏观格局。
问题总结在哪里 第二篇
引擎选择
在 mysql 中，引入了新的插件式存储引擎体系结构，允许将存储引擎加载到正在运新的 mysql 服务器中。使用 mysql 插件式存储引擎体系结构，允许数据库专业人员或者设计库表的软件开发人员为特定的应用需求选择专门的存储引擎，完全不需要管理任何特殊的应用编码要求，也无需考虑所有的底层实施细节。因此，尽管不同的存储引擎具有不同的能力，应用程序是与之分离的。此外，使用者可以在服务器、数据库和表格三个层级中存储引擎，提供了极大的灵活性。
mysql 常用的存储引擎包括 MYISAM、Innodb 和 Memory，其中各自的特点如下：
基于以上特性，建议绝大部份都设置为 innodb 引擎，特殊的业务再考虑选用 MYISAM 或 Memory，如全文索引支持或极高的执行效率等。
分表方法
在数据库表使用过程中，为了减小数据库服务器的负担、缩短查询时间，常常会考虑做分表设计。分表分两种，一种是纵向分表(将本来可以在同一个表的内容，人为划分存储在为多个不同结构的表)和横向分表(把大的表结构，横向切割为同样结构的不同表)。
其中，纵向分表常见的方式有根据活跃度分表、根据重要性分表等。其主要解决问题如下：
横向分表是指根据某些特定的规则来划分大数据量表，如根据时间分表。其主要解决问题如下：
索引问题
索引是对数据库表中一个或多个列的值进行排序的结构，建立索引有助于更快地获取信息。 mysql 有四种不同的索引类型：
建立索引的目的是加快对表中记录的查找或排序，索引也并非越多越好，因为创建索引是要付出代价的：一是增加了数据库的存储空间，二是在插入和修改数据时要花费较多的时间维护索引。
在设计表或索引时，常出现以下几个问题：
问题总结在哪里 第三篇
更好地发挥党联系居民群众的桥梁纽带作用，切实解决困难户的生活问题，进一步推动送温暖工程的经常化，按《在二零--年春节期间继续开展“送温暖”活动的通知》文件要求，积极响应集团社区“进千家门，知千家情，解千家难，暖千家心”送温暖活动，我社区认真开展了二零--年春节慰问送温暖活动，现将该次活动小结如下：
一、领导重视，统一部署
社区领导十分重视开展春节送温暧慰问活动，社区召开党、政联席会议，专门对春节期间送温暖活动进行布置，决定开展形式多样的春节慰问活动：一是在春节前夕对困难居民，特困居民由工会进行一次困难补助;二是拨出春节慰问专款，并按照要求普遍进行一次走访慰问，把温暖送给每个居民;三是对孤寡老人派专人进行看望、慰问;四是向上述人员发出;五是个别路途遥远不能走访的，进行电话、信函表示慰问。由于领导重视，人力和资金上得到了根本的保证，有力推动了春节慰问活动的开展。
二、突出重点、有力
社区居委会以强烈的使命感和责任感，把它摆上工会的重要议事日程，切实抓好困难居民的生活保障工作，维护居民的合法权益，为了切实做好春节慰问工作，社区工会首先对社区所有人员状况进行了一次普遍摸底调查工作，逐一进行了事前专访或专门联系落实到人，及时发现了困难人员生活中存在的问题通过前集中一段时间做好特困居民人员家庭的核实摸底工作，及时调整充实了特困居民档案，摸清了底数，为送温暖活动提供了可靠的依据。
在实施送温暖活动中，我们注重突出重点，将生活一般相对困难和特别有灾有难大病等的区别开来，如特困、大病致贫居民、特困单亲家庭等，进行一一有重点的排列的确认，采取有针对性地进行困补等措施和办法，切切实实的为他们排忧解难。由于抓住重点采取有力的措施，使真正有困难的居民得到了及时的帮助，收到了较好的效果。
三、做实做细，落到实处
在送温暖活动中，我们注重把日常帮扶工作与集中送温暖活动有机结合起来，千方百计地为困难居民解决困难，当好工会抚贫帮困第一责任人，拓展送温暖领域;进一步把各项帮/jr扶工作进一步落到实处，把帮扶救助工作做细做实。
做到送温暖资金专款专用，使送温暖资金真正发放到了确实有困难的居民手中，给困难的居民带去了温暖，把党的关怀送到广大居民的心坎上。二月一三日，我社区党政主要领导亲自走访慰问，并先后召开了座谈会，对离退休居民及老干部进行了慰问和走访，被走访对象纷纷表示感谢，感谢党和组织送来的深情厚意，在困难的时候能够想到他们，切实帮助他们解决了实际问题。
问题总结在哪里 第四篇
一、基本情况
xx年启动的全市农村厕所改造三年行动，针对一零个建制镇农村厕所改造，改厕对象是对建制镇辖区内村庄中未进行厕所改造的农户厕所，计划至xx年底，全市完成三六三七八户农村无害化卫生厕所改造任务。截至目前，全市三年改造任务已基本完成，其中xx年完成一三零一一户，xx年完成一二三五九户，xx年完成一一零零八户。工作中，主要抓好以下几方面:
一是高度重视改厕工作。一直以来，我们高度重视农村改厕工作，将改厕工作作为改善农村人居环境和落实乡村振兴战略的重要抓手，严格落实农村无害化卫生厕所改造三年行动计划，严格落实《诸城市推进农村改厕工作实施方案》要求，通过举办技术培训班、现场安装示范，定期调度、签订目标责任书等方式，加快施工进度。特别是今年以来，在做好xx年度改厕任务后续工作的基础上，一手抓整改、一手抓管护，多次采取召开会议、现场调度、下发通知，专题调度农村改厕工作，进一步加大工作整改力度，研究后续管护办法，确保改厕工作取得实效。
二是严格程序，狠抓落实。确定了厕具由市政府统一招标采购、项目施工由各镇具体组织实施的操作方式。因地制宜，高标准选用符合实际的农村改厕模式双瓮式厕具，xx年四月份，提前谋划项目招投标，将两年任务量一并采购，要求中标单位按时间节点供货。同时，要求各镇在组织实施过程，要严格按照招投标程序确定有资质的施工单位或施工队伍进行项目施工，严把安装标准，并落实工程质量安全责任。
三是加强技术指导和管理。住建、财政、城管、爱卫办等部门单位要加强对改厕工作的培训指导。各镇组织镇职能部门、所辖社区（村庄）具体负责人员和施工人员，在中标单位派驻技术人员指导下，进行改厕技术规范培训，保证管理和施工人员掌握技术，按规范施工。各镇加强了改厕施工现场质量巡查与指导监督，切实抓好项目施工质量。
四是加快问题整改进度。自今年三月份以来，组织各镇开展农厕改造“回头看”活动，要求九月底前全部整改完成。重点是围绕改厕质量及后续管护工作，一手抓整改、一手抓管护，重点关注有没有厕具维修不方便、粪液抽取不及时、粪污利用不科学、长效管理机制缺失等问题。坚持边查边改、即知即改，对群众反映的突出问题，逐村逐户认真解决。对查找出的工程质量等问题，制定措施、抓好整改。截止九月二七日，各镇对年度改厕任务目标，全部整改完成。下步，待最终验收通过后，按程序向财政部门提交拨付申请。
二、后续管护工作
一是完善管理协调网络。将后续管护工作纳入农村城乡环卫一体化，利用现有管理网络，形成“村保洁员—社区负责人—镇政府专职人员”的管理协调网络，实行“市政府协调，镇政府落实，社区负责”制度，责任到人，层层落实。
二是建立维修服务体系。农厕出现损坏现象，由协调网络逐级上报。在质保期内由中标单位负责维修，超过质保期的由镇环卫所专职维修队伍协调办理。
三是建立粪渣清运体系。出台了《建立农村无害化卫生厕所管理长效机制的指导意见》，全市农村粪渣清运工作由城乡环卫一体化保洁公司统一管理，各镇也建立了符合本地实际的运营方式。当前，主要是整合现有市场资源，为农户提供信息服务，处理方式是运输到种养基地或农户自用。下步，将通过购置吸粪车、连接污水管网等方式，统一收集、集中处理。
三、意见建议
一、提高改厕补助标准。建议省级财政根据物价情况，在下步安排部署街道园区农厕改造时，适当提高农村改厕补助标准，市、县两级按照一:一的比例相应提高补助标准，特别是南部山区村庄，施工难度大、所需费用高，应提高补助额度，确保改厕效果。同时，积极推广改厕与生活污水一体化改造模式，并加大相应资金补助力度。
二、规范改厕后续管理。目前，我市城乡环卫一体化体系已较为完善，具有完备的的保洁队伍、清运设备、处理场所，运管体系较为健全，下步，充分发挥现有环卫企业及农村保洁队伍的专业化、市场化作用，建议将农村改厕后续管护纳入城乡环卫一体化统管统运体系，从省级层面出台具体指导意见，加大资金支持，建立健全“政府主导、企业主体、社会化运营”的长效管护机制。
三、完善长效管护制度。在前期城乡环卫一体化制度基础上，完善改厕后续管护办法，健立长效机制，明确责任分工，细化标准要求，进一步明确农村改厕后续管护主体责任。建议参照市政工程建、管模式，住建部门负责农厕改造并组织竣工验收，验收合格后移交城管部门，纳入城乡环卫一体化体系，推进农厕系统化、持续化、专业化管理。各镇落实属地管理责任，明确管护主体，出台长效政策，做到“五个有”，即“有制度、有机构、有队伍、有经费、有督查”，确保农厕后续管护长效运行。
问题总结在哪里 第五篇
二零_年公司工作总结报告
同志们：
现将公司二零_年工作情况和二零_年工作思路情况报告如下：
一、二零_年工作回顾
一年来，在市场运作变化频繁，规范经营不断深入的环境下，公司坚持以科学发展观为指导思想，以求生存为企业的基本要求，开拓进取，迎难而上，努力创新经营新模式，强化管理执行力，公司整体运行良好，取得较好的经营业绩。公司实现销售收入一亿元，首次进入亿元企业行列;上缴税收突破六零零万元。在此，我谨代表公司向辛勤工作的全体员工表示衷心的感谢二零_年公司完成的主要工作:
(一)抓住市场机遇，企业出现持续发展的良好势头。
公司以市场为导向，抓住市场机遇，积极、主动参与市场竞争，努力转变增长方式，体现二方面特点：一是企业经营整体水平得到进一步提升。二零_年公司拓展新的经济增长点，全面提升运营质量，产品销售得到了均衡扩展。消毒灭菌设备摆脱过去靠器械产品贴补的局面，扭亏为盈，销售量达二七零多台;二是不断拓展市场空间的战略目标进一步确立。公司在巩固原有市场基础上，根据国家对医疗卫生事业的投入，积极跟踪地方发展中潜在的医疗卫生项目，努力捕捉市场，市场应变能力有所提高，市场空间得到拓展。
(二)增强科技创新，企业展现科技管理的不断进步。
公司为适应市场及技术规范的需求，在改进现有产品中进行技术创新。对原有器械产品，如：传递窗、干燥柜的工艺进行了改进，电动升降病床按照新的行业标准进行完善及改进，使产品质量稳定;消毒灭菌产品执行新的国家标准，使产品质量得到有效控制。实现了环氧乙烷双门机动门灭菌器及其它新规格灭菌器的生产。清洗消毒器完成了四八零型快速清洗消毒器及五二零型清洗消毒器新规格的生产，并和湖北省疾控中心联合开发隧道式清洗机及箱式清洗机。针对用户需求生产的牙科手机专用清洗机、手术鞋专用清洗机、湿化瓶专用清洗机，得到用户赞誉;过氧化氢低温等离子灭菌器完成了对注液系统、柜门的改进，增加提纯系统并改变加热保温方式，经国家疾控中心及军事科学院检测合格。
为了执行新的容规标准，有效完成产品设计转换工作，截止目前为止已完一
成二零余套产品新设计图纸，确保转换工作正常运行。
(三)遵守行业监管，企业体现规范管理的新的提高。
公司遵守行业监管的要求，针对公司生产的主导产品注册换证工作，严格按照国家新颁布技术标准，对产品进行重大技术改进，及时有效完成转换工作。一次性完成了医疗器械生产许可证换证工作。
(四)注重基础管理，企业呈现管理水平的有效提升。
公司进一步规范财务行为，加强了对经营活动中资金的管理，有效的降低生产经营成本，控制和防范了经营风险。按照现代企业制度的内在要求，在建立各部门职责基础上，初步建立起人力资源绩效管理考核体系。质量管理体系有效运行，产品质量有所提升。
必须清醒地看到，我们公司面临着不少困难和问题：一是公司整体盈利能力较弱。造成这种情况主要原因是由于原材料价格持续上涨而产品价格低位销售导致产品成本偏高及人力成本加大等因素所致;二是公司整体管理水平有待进一步提升。公司管理思路仍需优化，管理体系有待进一步完善，控制、指导、监督、服务力度和能力有待提高;部分管理人员精神面貌与思维方式不能适应形势需要，“用心不足、到位有距、做实存虚”现象依然存在;三是员工的整体综合素质亟待提升，员工积极性和工作激情尚待进一步激发调动。我们必须高度重视存在的问题，继续采取有力措施加以解决。
二、二零_年的形势和主要任务
[面临的形势]
当前国内经济虽企稳回升，但外部经济环境有较多不确定，形势仍十分严峻，同业竞争日益加剧。而我们受自身硬件条件制约，整体竞争优势不够强，公司将面临新的挑战。面对新形势、新要求，我们必须用危机意识去瞄准市场，用创新意识去拓展市场，用精品意识去占领市场。抓住公司搬迁整合发展之际，充分利用社会资源，充分利用自身优势，以昂扬的斗志、饱满的热情、坚定的信念、扎实的工作，在战略机遇期中加快公司又好有快发展。
[工作目标]
二零_年是我公司发展决定性的一年。做好明年的工作，维护公司的生存，面对严峻的现实，我们始终要坚持以科学发展观为指导思想，以求生存为企业的基本要求。
二零_年公司工作的总体思路：转变观念，创新管理;加强培训，提高素质;整合资源，强化营销;完善工艺、确保质量;优化流程，严控成本;注重细节，安全生产;扩大产值规模，提高经济效益，不断提升企业竞争力、管理执行力，推动企业全面协调可持续发展。
[工作要求]
新的一年我们重点抓以下方面的工作：
做好企业搬迁前期准备工作。随着武汉大道建设及城中村改造，我公司异地搬迁改造正式开始启动，公司在东西湖区高桥地区购置八零亩，将于新的一年内开工建设，预计二零_年下半年新厂房投入使用。异地搬迁改造是企业跨越式发展的飞跃，也是公司xx来发展史上一次极好机遇。异地搬迁改造将有力的推进企业成为规模适度、产品专业、流程合理、技术先进、环境清洁、系列齐全的医疗器械生产企业，成为国内行业内具有综合竞争实力的企业。同时要正确处理好近期与远期、经营与建设、员工与公司等方面的关系，确保企业平稳有序地过渡，最后达到搬赢搬强的目标。
要以提高素质为重点，加强员工队伍的建设。企业之间竞争日趋激烈的今天，建立能经得起市场风浪考验和适应企业发展高素质员工队伍。“学习能力强弱”又是人才个体或团队优劣的试金石。只有不断加强员工队伍和人才队伍的建设，继续抓好员工教育培训，提高岗位技能水平，并根据需求对管理人员进行换位工作，努力将企业办成“学习型企业”，打造成为意志坚定不徘徊，思路清晰不模糊，决策果敢不盲目，执行坚决不犹豫，方式创新不拘泥，团结拼搏不懈怠的员工队伍。
以巩固拓展为纲，提升市场营销能力。二零_年我们仍然要坚持以市场为导向，顺应时局变化，快速适应市场，占领市场，积极调整经营思路，大胆整合内部资源和借助外部资源，形成多元的经营格局。一是我们既要牢牢抓住传统销售市场，加强信息收集，积极跟踪地方城市发展中的潜在医疗卫生项目，以优异的质量和品牌站稳市场，还要以开放的视野适度拓展新市场;二是要加强客服管理，细分客户市场和客户需求，完善客户档案，实施差异化服务，做好客户满意度调查，建立客户投诉处理机制;三是进一步完善市场营销奖惩机制，打造过硬的营销队伍，加强实战培训，提高商务谈判中议价能力。
进一步加强对产品的改进与完善工作。技术部应该在不断总结经验的基础
上，加强对产品的改进与完善工作，加大产品的技术含量，提高产品的附加值，使产品进行高水准的竞争。随着新厂房开始建设，技术部门应在工艺流程改造上做好文章，参与设计新工艺方案，切实改变滞后于生产的问题。在新一年继续完成过氧化氢低温等离子灭菌器技术改进工作。做好压力容器产品设计及转换工作。做好灭菌器产品全面贯彻执行国家标准的技术改进工作。
强化企业管理的监督职能，切实加强体系持续有效运行。在新的一年要增强管理透明度，形成有章可循、有错必纠的管理体系。加强以财务管理为中心的各项企业管理，确实降低采购成本，堵塞管理漏洞，特别加强应收款的风险管理，确保制度化、规范化运作。逐步建立完善人力资源开发与管理体系，完善绩效考核管理。要加强对各项规章制度的完善和执行情况的检查落实，确保质量监督管理职能的实施，推进体系持续改进工作。
生产管理人员要掌握先进的生产管理技能，随时把握生产环节的变化，注重生产班组晨会管理的不断完善，对异型产品的工艺审评会的组织实行常态化;扎实做好设备的管、用、养、修、改、购等工作，严格执行设备维修保养制度，坚持设备周评审检查制度，要确实保证设备的正常运行。
进一步推进信息化管理，新一年要积极做好各信息子系统的使用和完善及推广工作，发挥好信息系统在节能降耗工作的作用，提升信息对管理决策的辅助作用。
高度重视企业的安全生产工作。建立健全设备操作规程，完善安全管理制度，实行公司领导层及部门现场带班检查制，把检查督促作为经常手段，把隐患整改落实到位。对经常发生的安全隐患重点，责成部门及班组签定责任协议，将责任与利益挂钩，从程序和细节上确保企业生产安全。
问题总结在哪里 第六篇
为进一步建立健全安全生产责任制，切实加强对安全生产工作的领导，全面落实安全生产责任制，完善对安全生产工作的监督管理，预防安全生产事故的发生，为公司创造良好的安全生产环境，结合公司实际，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的原则，充分认识做好安全生产工作的重要性，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，全面巩固和深
化安全生产“四大体系”（监管体系、责任体系、应急防范体系、教育培训体系），落实以“一岗双责”为核心的安全生产责任制。
二、组织领导
组长：
副组长：
成员：各部室负责人
小组下设办公室，负责安全生产日常工作，负责情况的收集、汇总、上报等工作，办公室设在安全保卫部。
三、主要职责
一、主要负责人是安全生产工作第一责任人，对本单位安全生产工作负总责，把安全生产纳入供水事业发展总体规划，专题研究、部署安全生产工作，明确集团领导安全生产分工，落实安全生产责任制，确保安全生产的必要投入。
二、分管安全生产工作的负责人是本单位职责范围内安全生产工作的具体责任人，对本单位职责范围内的安全生产工作负综合监管领导责任，定期召开安全生产例会，每月带队开展安全检查不少于一次，协调解决安全生产相关工作，组织开展安全生产考核，部署制定安全生产应急救援预案并组织演练，重大问题向主要负责人汇报，确保安全生产工作有人抓，有人管。
三、分管其他工作的负责人各自对其分管业务工作范围内的安全生产工作负直接领导责任，按照“谁主管、谁负责”的原则，把安全生产工作作为分管业务工作范围内的重要内容，督促分管部、室制定和落实安全生产责任制，督促分管部、室开展安全生产监督检查和安全隐患排查整治工作，支持配合分管安全生产工作的负责人做好安全生产工作。
四、工作内容
一、全面落实《安全生产目标和任务责任书》中各项内容；
二、做好城市供水管理工作，强化供水设施设备的维修维护，加强对水源水、供水水质的检测检验，确保供水水质达标及市民用水安全；
三、新建道路、小区等在安装供水管道过程中，督促承建单位完善供水设施，建立安全生产预警机制，确保正常稳定供水，强化突发事件应急处置和反恐怖工作能力、事故报告和调查处理工作；
四、各部室要建立健全领导班子成员安全生产责任制，深化安全生产“一岗双责”制度，落实安全生产监管责任，各部室负责人按照“谁主管、谁牵头，谁牵头、谁协调，谁协调、谁检查，谁检查、谁负责”的原则，对各自督管的工作承担安全责任，认真履行安全生产第一责任人的职责；分管负责人要按照“一岗双责”的要求，对分管业务范围内的安全生产工作切实负起领导责任，在抓业务的同时抓好安全生产工作。
五、具体要求
加强领导，落实责任。安全生产工作是工作的重点，主要责任人要认真组织好安全生产工作，一把手是安全生产工作的第一责任人，班子各成员对所分管领域的安全生产负责，要具体组织好安全生产工作，各部、室要成立或完善相应的安全组织机构和制定落实“一岗双责”的具体措施，把安全生产工作落实到班组及每个岗位，对发现的问题和隐患要立即整改，一时难以整改的要制定整改措施方案。
六、严格执行安全生产责任追究制
有下列情形之一的，对有关责任人员和相关领导追究责任：
一、因贯彻落实上级的方针、政策不力，或因决策失误，引发严重影响社会安定的安全事故和事件的；
二、因安全工作机构、人员、经费和目标管理责任制等得不到落实，导致本部门安全工作混乱，年度安全生产目标管理工作考核不合格的；
三、因忽视安全生产工作，导致发生生产安全事故的，发生生产安全事故后隐瞒不报、谎报、拖延不报，或者不及时组织开展事故救援工作，导致人员伤亡和财产损失扩大的；
四、法律法规等规定的其它需要追究责任的。
问题总结在哪里 第七篇
一、主要工作目标完成情况
（一）财务审计部主要目标完成情况
财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作一四项，其中专项审计二项，离任审计一零项，后续审计一项，效绩考核审计一项（涉及高管四零名，出具指标六零二个。通过努力，全年实现了对一七家公司财务管理工作的审计，覆盖率达到九零%。
（二）团队建设工作
财务审计部引进新人四名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前三人已经能够承担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训九项，共计五零课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。
（三）规范化建设工作
一、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准
为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。
二、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化
财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序九零条；其次，依据《财务审计工作规范》，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计经验和方法，降低审计风险。
（四）费用预算控制
费用预算及资产预算执行总体情况良好，没有出现超预算的情况。
二、工作中取得的成绩或经验
一、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增强了上报数据的准确性，提升了考核工作效率。
财务审计部根据“考核培训要求”，对房地产一八家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指标差错率，分析影响考核结果的因素，挖掘内在原因，进一步提高考核工作效果和效率。
二、以风险防范为导向，在一七家分、子公司启动财务基础专项审计工作，揭示和挖掘公司财务管控风险，搭建财务“免疫系统”防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层提供财务管理现状，并通过风险揭示，提升财务人员风险管控意识。
财务审计部根据公司提出的“夯实财务基础”的要求，通过梳理财务制度，并结合财务各岗位日常工作职责共制定出一一五项基础工作检查点，对房地产总公司及一七家分、子公司开展财务基础专项检查工作，发现不同问题四零余项，涉及违规金额四九零零零万元，提出重大风险条；根据检查结果，对出纳、会计不同岗位进行评分，同时对一七家公司得分结果总排名，通过横向、纵向的对比为公司管理层揭示了目前财务基础管理的现状；其次，根据财务工作的“收”、“付”、“其他”三条主线梳理出主要风险事件三零条，并对应提出七七条控制措施，将主动风险管理的意识、流程和方法形成“风险地图”，对财务人员进行传导，大力推进内部管理。
三、转变工作思路，首次以房地产开发项目作为单个审计对象，通过项目盈利能力评价专项审计尝试在过程中对项目盈利结果进行预估和评价，完善项目管理考核的完整性。
财务审计部运用静态及动态两类指标，对“成都？布鲁明顿广场”（简称成都项目）和“石家庄？阿尔卡迪亚”（简称石家庄项目）进行盈利预测及管控分析，首次尝试改变“单纯以静态指标评价项目管理效果”的现状，研究如何规避由于考核导向引发的“重结果轻效率”的经营风险。
审计报告出具后在高管层面进行了传阅，并完成了建议收集。，财务审计部将结合建议，有侧重点的开展此项工作。
四、首次将后续审计提上重要日程，针对审计成果落实不彻底，审计问题履查履犯情况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化、规范性。
财务审计部对本年度及完成的四一个审计项目开展了后续审计，共四五六项，到整改期限四零四项，完成整改三八八项，整改完成率九六%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，已经逐步认识到整改的必要性，后续审计工作已经初见成效。
三、工作中存在的不足及改进措施
一、审计职业敏感度欠缺，未能发掘公司潜在风险，及时预警
目前财务审计团队成员比较年轻化，审计实践经验尚不够丰富，在审计中，不能充分利用现场审计机会，从单纯的查错纠弊中，转向为识别和判断风险点和控制点上，对部分问题不能准确把握问题的实质，深入发掘潜在风险，及时预警，与公司要求相差甚远。
财务审计部经过几年的摸索，在财务基础方面已经初步形成风险识别图，对于审计团队和职能部门已经具有操作性，但在重大风险及其他板块，还需要继续深入总结、探索。财务审计部将做好两项工作，一是提高项目的总结能力，通过项目总结为部门沉淀下宝贵的案例经验，同时通过总结提高审计团队的专业技能；二是培养正确的审计职业判断意识，面对不断变化的新形势，从更广泛和开放的视角思考审计环境，同时不仅仅只对事项进行记录和反映，还要向决策者提供决策的备选方案。
二、审计的“服务”职能发挥不够充分，侧重于合规性检查，对合理性的判断未能建立判断标准
财务审计部在组织架构调整后，逐步扭转“以查为主”的工作导向，向内部审计“服务”职能靠拢。但在审计项目中，对于公司已经建立明确的制度或规定的内容，能够较好的执行“合规性”检查，但对于公司尚未建立的体系，审计人员尚未形成审计判断标准，影响了对部分问题的评价，对发现的问题不能准确做出结论。
财务审计部在后期开展审计项目中，将认真研究房地产风险的特殊性，找到房地产项目在不同阶段面临的不同风险，通过对项目经验沉淀，与职能部门讨论研究，解决目前“审计结论难”的不利局面，并根据审计结论努力推进公司体系建设。
三、急于完成现阶段工作目标，团队建设不足
截至底，财务审计部共计七名人员，其中四名人员入职不满一年，而公司下属公司个，在建开发项目个，公司分布广，项目多，迫于完成现阶段工作目标，在人员到岗后即开始项目审计，导致新人对公司及部门了解不深，对审计工作的认知度及融入度不强，团队的凝聚力及执行力不高，尤其审计工作效率较低
内部审计的发展很大程度上取决于内部审计人员的素质，所以要求内部审计人员永远不能停留在已有的知识和经验上而固步自封、裹足不前，财务审计部将调整工作方式方法，在提高工作效率的同时，利用例会形式开展总结、内部“演习”讨论，通过走出去，外部研修、cia考试等方式，提高内部审计人员素质。
四、审计方法创新不足
目前审计系统各板块未能充分利用组织优势，进行有效结合，通过“借力”对业务领域实现突破；财务审计方法比较单一，主要以抽凭证、找问题为着眼点，在税务、项目管理、除地产公司外其他产业链等方面的审计尚未取得重要突破。
目前财务审计人员专业结构比较单一，后期应主动向内部兄弟部门学习和借鉴欠缺的专业知识。同时努力寻求审计系统切入点，在审计领导的支持下，协调各方资源，借助各自专业力量，有针对性地开展审计活动。
问题总结在哪里 第八篇
通过了近一段时间的工作，反省自身，还存在许多不足和缺点，现将近期的工作、学习中存在的不足和缺点简要总结如下：
一、自身的专业业务水平不高，事故应急处理能力不强，工作中不足及改进措施。虽然通过学习和工作经验的积累，在业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。在日常工作中偏重于日常生产工作，也忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。
二、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神，有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创新不足;处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。另外，政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对公司政策理论钻研的不深、不透。有时候也放松了对自己的要求和标准。
三、全局意识不够强。有时做事情、干工作只从自身出发，对公司及车间作出的一些的重大决策理解不透，尽管也按领导要求完成了要做的工作，心理上还是有一些其他的想法。在工作中还存在看到、听到、想到但还没做到的情况，还需要进一步增强事业心和责任感。
在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：
一、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识的应用，在日常工作中，遇问题多查阅文献，熟悉相关知识，从而提高自己解决实际问题的能力。
二、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作的能力，并坚持理论联系实际，注重学以致用。